Rejeição 807: NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário

Rejeição 807: NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário

Rejeição

807 – NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest), será retornado a rejeição “807 – NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário”.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e (modelo 65) com o Grupo de ICMS para a UF de Destino. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 807, pois essa Tributação não pode ser informada.

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>7063</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>90041000</NCM>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UND</uCom>
        <qCom>1</qCom>
        <vUnCom>1000</vUnCom>
        <vProd>1000</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UND</uTrib>
        <qTrib>1</qTrib>
        <vUnTrib>1000</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS00>
                <orig>2</orig>
                <CST>00</CST>
                <modBC>3</modBC>
                <vBC>1000.00</vBC>
                <pICMS>12.00</pICMS>
                <vICMS>120.00</vICMS>
            </ICMS00>
        </ICMS>
        <PIS>
            <PISAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>1000.00</vBC>
                <pPIS>0.65</pPIS>
                <vPIS>6.50</vPIS>
            </PISAliq>
        </PIS>
        <COFINS>
            <COFINSAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>1000.00</vBC>
                <pCOFINS>3.00</pCOFINS>
                <vCOFINS>30.00</vCOFINS>
            </COFINSAliq>
        </COFINS>
        <ICMSUFDest>
            <vBCUFDest>1000.00</vBCUFDest>
            <pFCPUFDest>2.00</pFCPUFDest>
            <pICMSUFDest>17.00</pICMSUFDest>
            <pICMSInter>7.00</pICMSInter>
            <pICMSInterPart>10.00</pICMSInterPart>
            <vFCPUFDest>20.00</vFCPUFDest>
            <vICMSUFDest>40.00</vICMSUFDest>
            <vICMSUFRemet>60.00</vICMSUFRemet>
        </ICMSUFDest>
    </imposto>
</det>

 

  • No TXT-SP:

H|1||
I|7063||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL|90041000|||5102|UND|1|1000|1000||UND|1|1000|||||1||||
M|
N|
N02|2|00|3|1000.00|12.00|120.00|
NA|1000.00|2.00|17.00|7.00|10.00|20.00|40.00|60.00|
Q|
Q02|01|1000.00|0.65|6.50|
S|
S02|01|1000.00|3.00|30.00|

 

Veja a regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

O Grupo de Tributação do ICMS para a UF de Destino somente pode ser utilizado em NF-es (modelo 55). Verifique se o Grupo de ICMS em questão foi informado indevidamente na emissão da sua NFC-e, se sim, faça a remoção do grupo e reenvie a NFC-e para processamento, ou opte pela emissão de uma NF-e para que o Grupo possa ser utilizado. Veja a seguir o exemplo corrigido:

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        <NCM>90041000</NCM>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UND</uCom>
        <qCom>1.0000</qCom>
        <vUnCom>1000.00</vUnCom>
        <vProd>1000.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UND</uTrib>
        <qTrib>1.0000</qTrib>
        <vUnTrib>1000.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS00>
                <orig>2</orig>
                <CST>00</CST>
                <modBC>3</modBC>
                <vBC>1000.00</vBC>
                <pICMS>12.00</pICMS>
                <vICMS>120.00</vICMS>
            </ICMS00>
        </ICMS>
        <PIS>
            <PISAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>1000.00</vBC>
                <pPIS>0.65</pPIS>
                <vPIS>6.50</vPIS>
            </PISAliq>
        </PIS>
        <COFINS>
            <COFINSAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>1000.00</vBC>
                <pCOFINS>3.00</pCOFINS>
                <vCOFINS>30.00</vCOFINS>
            </COFINSAliq>
        </COFINS>
    </imposto>
</det>

 

  • No TXT-SP:

H|1||
I|7063||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL|90041000|||5102|UND|1|1000|1000||UND|1|1000|||||1||||
M|
N|
N02|2|00|3|1000.00|12.00|120.00|
Q|
Q02|01|1000.00|0.65|6.50|
S|
S02|01|1000.00|3.00|30.00|

 

No exemplo corrigido, foi removido o Grupo do ICMS para a UF de Destino com a intenção de autorizar a NFC-e.

Feita as correções, basta reenviar a NFC-e para processamento.

 

Referência

  

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